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中国人民政治协商会议湖南省长沙县委员会办公室2018年度部门决算公开目录

来源: 政协长沙县委员会  时间: 2019年08月09日

       第一部分  单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

       第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

       第三部分  名词解释

       第四部分  单位2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

   长沙县政协是全国政协的地方组织,是中共长沙县委领导的统一战线组织,是长沙县地方政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职能:政治协商、民主监督、参政议政。

   1、对县委、县政府的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行政治协商和决策执行过程中的重要问题进行政治协商;

   2、对县域范围内法律法规的实施,重大政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行民主监督;

   3、对县域范围内政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案、社情民意信息或其他形式,向县委和县政府提出意见和建议。

   县政协下设“一办五委”,分别是政协办公室、经济科技委、法制提案委、人资环委、群团联络委和文教卫体委。政协日常事务由政协办公室承担。

二、部门决算单位构成

   政协办部门预算包括本级预算,未实施二级预算单位

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

   县政协办2018年度收入总计1205.97 万元,支出总计  1205.97 万元。与2017年相比,收支总计各减少207.45万元,负增长。

二、关于单位2018年度收入决算情况说明

   本年收入合计1205.97万元,全部为财政拨款收入,占总收入的100%

三、关于单位2018年度支出决算情况说明

   本年支出合计1205.97万元,其中:基本支出  844.99万元,占本年支出的70.07 %;项目支出 360.98 万元,占本年支出的29.93%

四、关于单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2018年度财政拨款收支总决算1205.97万元。与2017年相比,财政拨款收支总计各减少207.45万元。

五、关于单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

     2018年度财政拨款支出1205.97万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少207.46 万元,负增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度财政拨款支出1205.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1173.92万元,占97.34%住房保障支出32.05万元,占比2.66%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度财政拨款支出年初预算为900.33万元,支出决算为1205.97万元,完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资、社保、公积金等财政拨款基本支出调增;二是政协全会支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要年中追加安排。

六、关于单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2018年度财政拨款基本支出844. 99万元,其中:人员经费773.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费71.27万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。   

七、关于单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

     2018年度三公经费财政拨款支出预算为8.5万元,支出决算数为7.38万元,完成预算的86.82%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为3.17万元,完成预算的90.57%;公务接待费支出决算为4.2万元,完成预算的84%2018三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强内部管理,严格四项费用。

     2018年度三公经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.11 万元,下降13.%由于严格执行党政机关厉行节约管理规定,其中公务接待费支出决算减少2.77万元,而由于车况不好,公务用车修理及用油等费用有所上升增加1.65万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出3.17万元。其中:公务用车购置支出为0 。公务用车运行支出3.17万元。主要用于公车用油、保险、维修等。2018年公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费支出万元。主要用于接待支出。2018年共接待国内来访20批次、350人次(包括陪同人员)。

八、关于单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度政府性基金财政拨款收支0万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出61.06万元,比2017年减少23.05万元,主要原因是内部管理增强。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总36.5万元,其中:政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出8.5万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,系一般公务用车,无单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况的说明。

  (1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,单位组织对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评,其中,一般公共预算支出1205.97万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。单位严格按照财政要求进行预算资金管理和会计核算,并有完整内部财务管理制度,严格按照财经法规和财务管理制度使用财政资金,对于资金的拨付有完整的审批程序和手续。按照财政的要求我们及时对预决算进行了信息公开,绩效管理进一步完善。

第三部分  名词解释

      1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   3、三公经费:纳入预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 单位2018年度部门决算表(见附表)

县政协办2018决算公开报表.xls

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